| 담당 | 단계 (근거) | 판정 | 다르다면, 실제로는 | 빈도·소요 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 질의 직원 | 행동강령책임관에게 질의·상담 규정 공무원 행동강령 제18조(위반 여부에 대한 상담) — 위반인지 분명하지 않을 때 행동강령책임관과 상담한 후 처리 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P02 | 감사위 상담 담당자 | 질의 접수·유형 분류 추론(추정) 청탁금지·행동강령·이해충돌 중 어디에 걸리는지 먼저 가른다 — 실무 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P03 | 감사위 상담 담당자 | 사실관계 추가 확인 추론(추정) 질의자에게 되물어 사실관계를 보강 — 실무 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P04 | 감사위 상담 담당자 | 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 조항 확인 규정 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제5조(부정청탁의 금지)·제8조(금품등의 수수 금지) 제1항 — 1회 100만원·회계연도 300만원 초과 금지·제2항 직무 관련 시 그 이하도 금지 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P05 | 감사위 상담 담당자 | 권익위 유권해석 검색 추론(추정) 권익위 질의회신집을 검색어를 바꿔가며 찾는다 — 실무 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P06 | 감사위 상담 담당자 | 과거 감사사례 대조 추론(추정) 내부 감사사례를 담당자 기억에 기대어 찾아 대조 — 실무 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P07 | 감사위 상담 담당자 | 행동강령·이해충돌 규정 대조 추론(추정) 행동강령·이해충돌 규정 원문을 조문별로 확인 — 실무 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P08 | 감사위 상담 담당자 | 청탁방지담당관 상담·안내 규정 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제20조(부정청탁 금지 등을 담당하는 담당관의 지정) — 제20조제1호 교육·상담·제2호 신고·신청의 접수와 조사 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P09 | 감사위원회 | 쟁점 사안 내부 검토·합의 추론(추정) 판단이 갈리는 사안은 담당자끼리 모여 결론을 맞춘다 — 실무 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P10 | 질의 직원 | 추가 질의·재문의 추론(추정) 회신이 불명확하면 같은 사안을 다시 물어본다 — 실무 루프 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P11 | 업무관리시스템 | 질의·회신 기록 축적 추론(추정) 질의·회신을 담당자 개인 파일로 모아 둔다 — 공유되지 않음 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
빠진 단계가 있습니까? 이 지도에 없는데 실제로 하시는 일:
이 업무에서 가장 품이 드는 단계 하나를 꼽는다면:
교정해 주신 내용은 업무 체계도에 반영되며, 인사·평가 목적이 아닙니다. 지도가 정확해질수록 자동화 검토가 엉뚱한 곳을 겨냥하지 않게 됩니다.