| 담당 | 단계 (근거) | 판정 | 다르다면, 실제로는 | 빈도·소요 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 의원 | 의정활동에 따른 이동 규정 지방자치법 제40조제1항(의정활동비·월정수당·공무 여행 여비)·제2항(조례로 금액 결정) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P02 | 카드사·이용내역 | 개별 카드로 통행료 발생 추론(추정) 의원마다 다른 카드로 결제돼 내역이 흩어짐 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P03 | 사무처 정산 담당 | 카드사 내역 개별 조회 추론(추정) 카드사 화면에 한 명씩 접속해 기간별로 조회 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P04 | 사무처 정산 담당 | 내역 내려받기·서식 통일 추론(추정) 내려받은 파일마다 항목·형식이 달라 서식을 다시 맞춤 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P05 | 사무처 정산 담당 | 의원별 합계 수기 집계 추론(추정) 의원별 통행료를 표에 옮겨 적고 합계를 냄 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P06 | 사무처 정산 담당 | 기간·중복 건 확인 추론(추정) 월 경계에 걸친 건과 중복 청구 건을 눈으로 확인 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P07 | 의원 | 본인 확인·이의 제기 추론(추정) 본인 확인 결과 내역이 다르다는 회신이 돌아옴 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P08 | 사무처 정산 담당 | 정산서·지출품의 작성 규정 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제8조제1항·제2항(전자문서 기안·기안문 서식) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P09 | 회계 담당 | 지출 결재 규정 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제10조제1항·제2항(결재·위임전결) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P12 | 회계 담당 | 지출원인행위·지급명령 규정 지방회계법 제29조제2항(배정된 예산의 범위에서 지출원인행위)·제31조·제32조(지출 절차·지급명령) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P10 | 회계 담당 | 집행·증빙 편철 추론(추정) 정산서와 이용내역을 출력해 증빙으로 묶어 보관 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P11 | 사무처 정산 담당 | 월별 실적 관리 추론(추정) 월별 집행 실적을 별도 표로 만들어 유지 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
빠진 단계가 있습니까? 이 지도에 없는데 실제로 하시는 일:
이 업무에서 가장 품이 드는 단계 하나를 꼽는다면:
교정해 주신 내용은 업무 체계도에 반영되며, 인사·평가 목적이 아닙니다. 지도가 정확해질수록 자동화 검토가 엉뚱한 곳을 겨냥하지 않게 됩니다.