| 담당 | 단계 (근거) | 판정 | 다르다면, 실제로는 | 빈도·소요 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 의뢰 부서 | 일상감사·계약심사 의뢰 규정 공공감사에 관한 법률 시행령 제13조제2항제2호(집행부서의 장이 계약업무에 앞서 일상감사 의뢰) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P02 | 처리대장 시스템 | 처리대장 등재 추론(추정) 접수일·의뢰 부서·의뢰금액을 처리대장에 입력 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P03 | 감사담당(일상감사·계약심사) | 처리기간 산정 추론(추정) 초일산입·공휴일을 달력에서 세어 처리기한을 손으로 계산 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P04 | 감사담당(일상감사·계약심사) | 일상감사 실시 규정 공공감사에 관한 법률 제22조제1항(업무 집행에 앞선 적법성·타당성 점검), 공공감사에 관한 법률 시행령 제13조제1항(제출 서류에 의한 실시) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P05 | 감사담당(일상감사·계약심사) | 감사 대상 여부 판정 추론(추정) 기관 내부 기준(붙임2)의 대상 범위·금액과 하나씩 대조 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P06 | 감사담당(일상감사·계약심사) | 의뢰 문서 교차 대조 추론(추정) 품의서·산출내역서·계약방법을 창을 옮겨 가며 서로 맞춰 봄 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P07 | 감사담당(일상감사·계약심사) | 근거 법령·기준 검색 추론(추정) 계약 관계 법령과 예산편성 운영기준에서 이 사안에 맞는 조항을 골라냄 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P08 | 감사담당(일상감사·계약심사) | 유형별 체크리스트 점검 추론(추정) 물품·공사·용역·설계변경마다 다른 확인 항목을 훑음 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P09 | 감사담당(일상감사·계약심사) | 검토 의견서 작성 추론(추정) 사업개요·검토의견·조치요구를 한글 서식에 직접 씀 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P10 | 의뢰 부서 | 자료 보완 요구 추론(추정) 확인되지 않은 항목의 자료를 의뢰 부서에 다시 요청 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P11 | 감사부서장 | 의견서 결재 규정 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제10조제1항·제2항(결재·위임전결) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P12 | 의뢰 부서 | 의견 통보·조치 규정 공공감사에 관한 법률 시행령 제13조제3항(위법·부당 사항 의견 통보)·제4항(집행부서의 조치·조치결과 통보) |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
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| P13 | 처리대장 시스템 | 실적·절감액 집계 추론(추정) 건수·요청금액·조정액·조정률을 표에 옮겨 집계 |
☐ 맞음 ☐ 다름 ☐ 이 단계 없음 |
☐일 ☐주 ☐월 ☐연 ☐건별 회당 약 ___분 |
빠진 단계가 있습니까? 이 지도에 없는데 실제로 하시는 일:
이 업무에서 가장 품이 드는 단계 하나를 꼽는다면:
교정해 주신 내용은 업무 체계도에 반영되며, 인사·평가 목적이 아닙니다. 지도가 정확해질수록 자동화 검토가 엉뚱한 곳을 겨냥하지 않게 됩니다.